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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 168.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000001882
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.135.200
IVA
₲ 15.327.273
Retención DNCP
₲ 588.567
Retención IVA
₲ 4.598.182
Retención Renta
₲ 6.130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
9371
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-237036
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.452.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.135.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424963
Nombre de la Licitación
Lco1220/2023_Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande