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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004935
Monto de la Factura
₲ 114.995.000
Nro. de Orden de Pago
2000002525
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.175.340
IVA
₲ 10.454.091
Retención DNCP
₲ 401.437
Retención IVA
₲ 3.136.227
Retención Renta
₲ 4.181.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
9372
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-237043
Monto Contrato
₲ 114.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.894.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.175.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424963
Nombre de la Licitación
Lco1220/2023_Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande