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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0465
Nro. de Timbrado
13117211
Monto de la Factura
₲ 70.751.042
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.493.765
IVA
₲ 6.431.913
Retención DNCP
₲ 257.277
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
527/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22004-19-181274
Monto Contrato
₲ 176.880.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.880.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.236.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368378
Nombre de la Licitación
Construcción de 2 Unidades de Salud Familiar USF en el departamento de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira