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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004313
Monto de la Factura
₲ 61.524.678
Nro. de Orden de Pago
54579
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.508.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.252
Retención IVA
₲ 1.677.946
Retención Renta
₲ 1.118.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-152499
Monto Contrato
₲ 269.450.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.665.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.640.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322724
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación transformadores de potencia Asunción e Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap