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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005487 al 93
Nro. de Timbrado
12810024
Monto de la Factura
₲ 30.188.214
Nro. de Orden de Pago
56844
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.862.406
IVA
₲ 2.744.383

Retención DNCP
₲ 106.482
Retención IVA
₲ 823.315
Retención Renta
₲ 823.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.572.695

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-152499
Monto Contrato
₲ 269.450.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.665.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.640.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322724
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación transformadores de potencia Asunción e Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap