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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002293
Nro. de Timbrado
14982020
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
12046
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.120
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-182156
Monto Contrato
₲ 190.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.770.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.417.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia