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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-174126
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.501.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.250.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro