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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
13311310
Monto de la Factura
₲ 7.334.590
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.579.452
IVA
₲ 635.009
Retención DNCP
₲ 24.638
Retención IVA
₲ 190.503
Retención Renta
₲ 190.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-174126
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.501.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.250.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro