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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Nro. de Timbrado
13459497
Monto de la Factura
₲ 293.493.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.449.060
IVA
₲ 26.681.182
Retención DNCP
₲ 1.035.230
Retención IVA
₲ 8.004.355
Retención Renta
₲ 8.004.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175370
Monto Contrato
₲ 586.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.898.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central