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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
2161
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS YBYCUI SRL
RUC
80002123-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-78056
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.814.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.474.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256689
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTANTES METALICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia