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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 619.924.197
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.923.507
IVA
₲ 56.356.745
Retención DNCP
₲ 2.186.642
Retención IVA
₲ 16.907.024
Retención Renta
₲ 16.907.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
145/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167877
Monto Contrato
₲ 619.924.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.924.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.923.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac