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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 440.620.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.424.104
IVA
₲ 40.056.364
Retención DNCP
₲ 1.554.187
Retención IVA
₲ 12.016.909
Retención Renta
₲ 12.016.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.607.891
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
083/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167504
Monto Contrato
₲ 440.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.424.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac