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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 93.783.300
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.337.048
IVA
₲ 8.525.755
Retención DNCP
₲ 330.799
Retención IVA
₲ 2.557.726
Retención Renta
₲ 2.557.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
167/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167593
Monto Contrato
₲ 237.803.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.803.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.993.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac