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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002903
Nro. de Timbrado
12898992
Monto de la Factura
₲ 8.620.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.119.413
IVA
₲ 783.637
Retención DNCP
₲ 30.405
Retención IVA
₲ 235.091
Retención Renta
₲ 235.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-145499
Monto Contrato
₲ 354.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.707.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.008.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333605
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.