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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-043301/3/4AL 43309
Nro. de Timbrado
11561643
Monto de la Factura
₲ 26.622.500
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.317.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.873
Retención IVA
₲ 726.068
Retención Renta
₲ 484.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-118291
Monto Contrato
₲ 52.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.680.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297881
Nombre de la Licitación
LCO N° 18/15 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp