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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25601/613
Monto de la Factura
₲ 33.299.230
Nro. de Orden de Pago
27906
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.299.230
IVA
Retención DNCP
₲ 130.533
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
86/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-5531
Monto Contrato
₲ 33.299.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.728.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.598.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado