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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-4098
Nro. de Timbrado
11220621
Monto de la Factura
₲ 16.828.560
Nro. de Orden de Pago
32907
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.062.540
IVA
₲ 918.115
Retención DNCP
₲ 36.725
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-16-119528
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.850.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.989.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298971
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tapa Rosca
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa