- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005133/5135
Monto de la Factura
₲ 47.126.090
Nro. de Orden de Pago
2008
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.347.791
IVA
₲ 4.284.190
Retención DNCP
₲ 166.227
Retención IVA
₲ 1.285.258
Retención Renta
₲ 1.285.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-206503
Monto Contrato
₲ 499.753.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.312.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.290.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac