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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000134
Monto de la Factura
₲ 82.790.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.059.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 298.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.104.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22008-14-100697
Monto Contrato
₲ 142.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.171.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.443.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281202
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN ANTONIO, COMPAÑIA POTRERO ALTO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones