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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000131
Monto de la Factura
₲ 42.174.200
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.259.869
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 153.361
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.108.710
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22008-14-100697
Monto Contrato
₲ 142.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.171.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.443.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281202
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN ANTONIO, COMPAÑIA POTRERO ALTO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones