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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000135
Monto de la Factura
₲ 17.210.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.123.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22008-14-100697
Monto Contrato
₲ 142.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.171.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.443.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281202
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN ANTONIO, COMPAÑIA POTRERO ALTO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones