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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000837/840
Monto de la Factura
₲ 5.131.000
Nro. de Orden de Pago
20701
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.879.116
IVA
₲ 466.454
Retención DNCP
₲ 18.658
Retención IVA
₲ 139.936
Retención Renta
₲ 93.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-105432
Monto Contrato
₲ 23.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.132.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.045.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado