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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005145/7
Monto de la Factura
₲ 49.813.210
Nro. de Orden de Pago
22684
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.617.693
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 996.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-113407
Monto Contrato
₲ 76.409.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.260.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.550.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado