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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000176
Monto de la Factura
₲ 138.627.024
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.435.428
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 504.098
Retención IVA
₲ 3.780.737
Retención Renta
₲ 3.780.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22001-23-226606
Monto Contrato
₲ 231.633.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.423.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.946.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas.
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion