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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. de Orden de Pago
12867
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.324
IVA
₲ 6.818
Retención DNCP
₲ 267
Retención IVA
₲ 2.045
Retención Renta
₲ 1.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-98015
Monto Contrato
₲ 213.703.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.730.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.280.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269582
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional