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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000116/11771187119
Monto de la Factura
₲ 29.513.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.405.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-75360
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.988.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261805
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion