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Datos del Pago
Nro. de Factura
113/114/115
Monto de la Factura
₲ 53.815.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.619.310
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-75360
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.988.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261805
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion