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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000377
Monto de la Factura
₲ 43.428.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.270.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22001-14-84789
Monto Contrato
₲ 397.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.951.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269041
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar 2do. Grupo - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion