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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021326
Monto de la Factura
₲ 69.645.780
Nro. de Orden de Pago
4667
Fecha de Orden de Pago
22-05-2012
Fecha Emisión Cheque
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.064.243
IVA
Retención DNCP
₲ 26.011
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
113/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-48647
Monto Contrato
₲ 278.583.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.738.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.192.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227839
Nombre de la Licitación
LCO 05/12 ADQUISICION DE ERLOTINIB 150 MG COMPRIMIDOS PARA ASEGURADA NILDA DE LA CRUZ RODRIGUEZ DE CAJE - AD REFERENDUM EJERCICIO 2012
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips