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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 42.404.500
Nro. de Orden de Pago
60189
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.955
IVA
₲ 3.854.955
Retención DNCP
₲ 149.572
Retención IVA
₲ 1.156.486
Retención Renta
₲ 1.156.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA MARIA ESCAURIZA ORTIZ
RUC
1244368-9
Número de Contrato
5/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-187141
Monto Contrato
₲ 394.496.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.496.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.587.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356356
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap