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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 65.392.000
Nro. de Orden de Pago
60189
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.594.508
IVA
₲ 5.944.727
Retención DNCP
₲ 230.655
Retención IVA
₲ 1.783.418
Retención Renta
₲ 1.783.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA MARIA ESCAURIZA ORTIZ
RUC
1244368-9
Número de Contrato
5/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-187141
Monto Contrato
₲ 394.496.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.496.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.587.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356356
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap