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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
15218907
Monto de la Factura
₲ 289.564.235
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.363.637
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 509.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-22006-21-210068
Monto Contrato
₲ 343.365.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.624.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.230.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402674
Nombre de la Licitación
Construcción en la Esc. Bas. Nº 4277 Potrero Ybate y Esc. Bas. Nº 5145 Mcal. Francisco S. López
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa