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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 16.164.400
Nro. de Orden de Pago
15068
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.372.051
IVA
₲ 1.469.491
Retención DNCP
₲ 57.604
Retención IVA
₲ 440.847
Retención Renta
₲ 293.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-52125
Monto Contrato
₲ 399.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.942.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.414.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS Y PISOS DE GOMA - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia