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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008017
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 23.051.148
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.231.155
IVA
₲ 2.095.559
Retención DNCP
₲ 81.308
Retención IVA
₲ 628.668
Retención Renta
₲ 628.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 461.023
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-219700
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.726.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.735.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414200
Nombre de la Licitación
READECUACION DE PISOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas