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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Nro. de Timbrado
15269435
Monto de la Factura
₲ 626.584.194
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.644.207
IVA
₲ 56.962.199
Retención DNCP
₲ 2.210.133
Retención IVA
₲ 17.088.660
Retención Renta
₲ 17.088.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R.F. S.A.
RUC
80039255-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-215819
Monto Contrato
₲ 857.245.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.329.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.985.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415070
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALONES, OTROS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas