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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Nro. de Timbrado
11456112
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Paredes Florenciano
RUC
1285360-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-22008-16-119231
Monto Contrato
₲ 409.668.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.668.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.178.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302431
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones