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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
11658279
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.477.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-22008-16-127281
Monto Contrato
₲ 256.519.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.737.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.804.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315517
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN LA UNP - SUB CAMPUS SAN IGNACIO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones