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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
16553
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124832
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y de Equipos Informaticos para la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado