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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 71.550.000
Nro. de Orden de Pago
5137
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.465.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.978
Retención IVA
₲ 1.951.363
Retención Renta
₲ 1.300.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.577.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-133530
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.908.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319451
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PONTÓN FLOTANTE DE Hº Aº DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALBERDI
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp