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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 35.899.500
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.344.797
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.933
Retención IVA
₲ 979.077
Retención Renta
₲ 652.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.794.975
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-133530
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.908.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319451
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PONTÓN FLOTANTE DE Hº Aº DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALBERDI
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp