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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 22.917.831
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.809.140
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.671
Retención IVA
₲ 610.332
Retención Renta
₲ 416.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-133530
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.908.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319451
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PONTÓN FLOTANTE DE Hº Aº DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALBERDI
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp