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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 59.084.769
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.234.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.557
Retención IVA
₲ 1.611.402
Retención Renta
₲ 1.074.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.954.238
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-133530
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.908.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319451
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PONTÓN FLOTANTE DE Hº Aº DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALBERDI
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp