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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002687
Nro. de Timbrado
11886202
Monto de la Factura
₲ 96.568.987
Nro. de Orden de Pago
5157
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.835.352
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.137
Retención IVA
₲ 2.633.699
Retención Renta
₲ 1.755.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-130418
Monto Contrato
₲ 96.568.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.568.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.835.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp