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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Nro. de Timbrado
11271683
Monto de la Factura
₲ 5.934.000
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.643.127
IVA
₲ 539.454
Retención DNCP
₲ 21.147
Retención IVA
₲ 161.836
Retención Renta
₲ 107.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
45/15
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-118760
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.901.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297550
Nombre de la Licitación
LCO Nº 10/15 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp