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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Nro. de Timbrado
11705609
Monto de la Factura
₲ 74.230.000
Nro. de Orden de Pago
3857
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.591.381
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 264.529
Retención IVA
₲ 2.024.454
Retención Renta
₲ 1.349.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-129134
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.346.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307895
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp