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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013939
Nro. de Timbrado
12992548
Monto de la Factura
₲ 52.583.316
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.821.818
IVA
₲ 4.780.301
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
12 de Marzo S.A.
RUC
80093632-9
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22017-18-165515
Monto Contrato
₲ 210.333.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.749.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.009.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353483
Nombre de la Licitación
REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay