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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Nro. de Timbrado
15591484
Monto de la Factura
₲ 146.118.550
Nro. de Orden de Pago
14699
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.133.499
IVA
₲ 13.283.505
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.985.051
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
135/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30104-22-222174
Monto Contrato
₲ 146.118.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.118.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.133.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411893
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática para Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram