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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 149.700.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.361.979
IVA
₲ 13.609.091
Retención DNCP
₲ 533.476
Retención IVA
₲ 4.082.727
Retención Renta
₲ 2.721.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
102/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134112
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS ARFF OSHKOSH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac