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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
17347755
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.275.706
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.571
Retención IVA
₲ 176.780
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Javier Amarilla
RUC
5370799-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22007-24-238079
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.026.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.541.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438656
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio técnico y profesional individual para fiscalización de obras - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua