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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
17282407
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.364
Retención IVA
₲ 115.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO SALDIVAR
RUC
5018519-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22007-24-238082
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.827.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.224.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438656
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio técnico y profesional individual para fiscalización de obras - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua